ITA 64

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

.....................................

ตัวชี้วัดที่ ๑ : การเปิดเผยข้อมูล

EB๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

๑) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

๒) คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บฯ โดยผู้บริหารสูงสุด
๓) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔) รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนทาง Website และ Print screen

๖) หรือวาง link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

EB๒ หน่วยงานมีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
๑) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

            ๑. ผู้บริหารหน่วยงาน

            ๒. นโยบายของผู้บริหาร

            ๓. โครงสร้างหน่วยงาน

            ๔. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 

            ๕. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

            ๖. ข่าวประชาสัมพันธ์

            ๗. ข้อมูลการติดต่อ

            ๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            ๙. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

            ๑๐. ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

            ๑๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

            ๑๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

            ๑๓. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรววงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

            ๑๔. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            ๑๔. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

๒) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๔) แผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๕) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๖) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗) รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๘) รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙) รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
     ๙.๑) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๓
     ๙.๒) แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุประจำปี
     ๙.๓) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อประจำปี
     ๙.๔) ประกาศสป.การจัดซื้อจัดจ้าง
     ๙.๕) แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.๑)
๑๐) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
๑๑) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๒ : การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

EB๓  หน่วยงานมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

๑) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร และพิจารณาสั่งการอนุญาตฯ

๒) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ๖๓
๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนทาง Website  และ Print screen
๔) หรือวาง link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

EB๔  หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปี 

    ๑.๑ บันทึกขอความรายงานผู้บริหารรับทราบ 
    ๑.๒ หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

    ๑.๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี

    ๑.๔ คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

    ๑.๕ แบบฟอร์มการเผยเพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

    ๑.๖ Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

๒) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปี

    ๒.๑ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

    ๒.๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปี

    ๒.๓ แบบฟอร์มการเผยเพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

    ๒.๔ Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

๓) การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น

    ๓.๑ หนังสือแจ้งเวียน
    ๓.๒ หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผ่านหน่วยงาน
    ๓.๓ แสดงหลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่าย

            ไตรมาสที่ ๑ : ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒

            ไตรมาสที่ ๒ : ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒

            ไตรมาสที่ ๓ : ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒

            ไตรมาสที่ ๔ : ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒

๔) แบบฟอร์มการเผยเพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

๕) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

EB๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี ๒๕๖๔

๑) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร และพิจารณาสั่งการอนุญาตฯ

๒) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑)
    ไตรมาส ๑ : ตุลาคม ๖๓ / พฤศจิกายน ๖๓ / ธันวาคม ๖๓
    ไตรมาส ๒ : มกราคม ๖๔ / กุมภาพันธ์ ๖๔ / มีนาคม ๖๔
    ไตรมาส ๓ : เมษายน ๖๔ / พฤษภาคม ๖๔ / มิถุนายน ๖๔
    ไตรมาส ๔ : กรกฎาคม ๖๔ / สิงหาคม ๖๔ / กันยายน ๖๔ 

๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนทาง Website และ Print screen

๔) หรือวาง link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

ตัวชี้วัดที่ ๓ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑) บันทึกข้อความลงนามนโยบาย
๒) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนทาง Website และ Print screen
๔) หรือวาง link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

EB๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
๑) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

๒) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
๓) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
๔) หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
๕) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๖) หรือวาง link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

EB๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการที่อยุู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ

๑) บันทึกข้อความลงนามประกาศ

๒) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการที่อยุู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
๓) หรือวาง link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ MITAS

EB๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๑) หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ๑.๑ ขออนุมัติดำเนินการโครงการ

     ๑.๒ โครงการ วินัย ๖๔

๒) รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๓) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔) รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๕) ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

๖) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส

EB๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

๑) คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บบไซต์หน่วยงาน

๓) บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน จำนวน ๑ ชุด

          > รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

          > รอบ ๑๒ เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔)

๔) หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๑๑ หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

๑) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ

๒) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

       > ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

       > ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       > ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

       > ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๔) กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔  หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง ๒ ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

๑) หลักฐานการการจัดโครงการ

๒) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

๓) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม ในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ

๔) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

๕) ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๖) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๗) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน

EB๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

๑) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ
๒) คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

๓) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ตามที่หน่วยงานกำหนด

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

๑) บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ

๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ

๓) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

๔) หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ ๑๔.๒ และข้อ ๑๔.๓

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๑๕ หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

๑) บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ

๒) มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

๓) มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

๔) หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB๑๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

๑) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๓) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ที่มีหลักฐานการดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

๔) ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๑๗ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

๑) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๓) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๑๘ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

๑) ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

      ๑.๑) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

                > รอบ ๖ เดือน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

                > รอบ ๑๒ เดือน เดือนกันยายน ๒๕๖๔

      ๑.๒) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

      ๑.๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

       ๒.๑) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                แบบฟอร์มที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

                > รอบ ๖ เดือน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

                > รอบ ๑๒ เดือน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)

               แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                > รอบ ๖ เดือน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

                > รอบ ๑๒ เดือน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)

      ๒.๒) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

      ๒.๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB๑๙ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

๑) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน

๒) สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

๓) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

๔) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EB๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

๑) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒) แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อง ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

๓) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑) หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

๓) บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔) รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

๕) ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

๖) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB๒๒ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

๑) หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

๓) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือโมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๔) รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

๕) ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม

๖) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๒๓ หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”

๑) หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG… ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒) แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG…

๓) รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG…

๔) กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… ที่มีความต่อเนื่อง

๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB๒๔ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๑) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๓) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

๔) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

๕) รายงานการกำกับติดตามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

๖) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน